Bijlagen algemeen
Bijlage I: Kerngegevens
A | Sociale structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|---|---|---|---|
Aantal inwoners: | 17.696 | 17.416 | 17.696 | |
waarvan 0 - 19 jaar | 4.113 | 3.995 | 4.113 | |
waarvan 20 - 63 jaar | 9.972 | 9.812 | 9.972 | |
waarvan 64 jaar en ouders | 3.611 | 3.609 | 3.611 |
B | Fysieke structuur | Rekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 |
|---|---|---|---|---|
Oppervlakte gemeente: | 17.985 | 17.986 | 17.985 | |
- waarvan binnenwater | 216 | 215 | 216 | |
- waarvan historische stads- en dorpskern | 3 | 3 | 3 | |
Aantal woonruimten | 8.271 | 8.361 | 8.291 |
C | Financiële structuur | 1 januari 2017 | Per inwoner | Begroting 2018 | Per inwoner |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 50.742 | 2,91 | 47.250 | 2,67 | |
Algemene uitkering gemeentefonds | 16.390 | 0,94 | 17.443 | 0,99 | |
Algemene uitkering gemeentefonds soc.domein | 9.823 | 0,56 | 8.930 | 0,50 | |
Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven | 82.204 | 4,72 | 77.469 | 4,38 | |
- waarvan grondexploitatie | 24.405 | 1,40 | 18.505 | 1,05 | |
Reserves en voorzieningen | 12.757 | 0,73 | 18.633 | 1,05 | |
Vaste schuld | 47.634 | 2,74 | 43.873 | 2,48 |
Bijlage II: Overzicht aanpassing tarieven van rechten en belastingen
Beheers-Product | Omschrijving | Grondslag | Verhoging | Netto Effect |
|---|---|---|---|---|
Leges: | ||||
5.002.202.000 | Drank- en horecavergunningen c.a. | 5.663 | 91 | |
5.004.000.000 | Persoonsdocumenten - verklaring omtrent gedrag | 14.600 | 234 | |
5.004.000.500 | Burgerlijke stand | 4.650 | 74 | |
5.004.001.000 | Reisdocumenten | 157.000 | 2.512 | |
5.004.001.500 | Rijbewijzen leges proces verbaal (rest al max. tarief) | 93.000 | 1.488 | |
5.004.004.500 | Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging | 8.800 | 141 | |
5.004.005.500 | Huwelijksvoltrekkingen | 50.000 | 800 | |
5.140.001.000 | Algemeen plaatselijke verordening | 6.005 | 96 | |
5.210.401.000 | Verkeer en vervoer | 5.001 | 80 | |
5.311.002.500 | Markten | 27.800 | 445 | |
5.650.001.000 | WMO-PV2: prev.ond. | 3.663 | 59 | |
5.662.000.000 | WMO verv. immaterieel | 1.609 | 26 | |
5.723.105.000 | Bodeminformatie | 4.118 | 66 | |
5.732.000.000 | Begraafrechten | 299.741 | 4.796 | |
5.810.000.500 | Gedoogbeschikkingen | 5.134 | 82 | |
5.810.001.000 | Ruimtelijke besluiten en ontheffingen | 24.892 | 398 | |
5.810.200.000 | Bestemmingsplannen | 24.445 | 391 | |
5.821.203.000 | Monumentenbeleid | 1.959 | 31 | |
5.823.000.000 | Omgevingsvergunningen | 542.173 | 8.675 | |
20.485 | ||||
Sportaccommodaties: | ||||
Binnensport | ||||
5.530.604.500 | Sporthal De Blokken | 50.231 | 804 | |
5.530.705.500 | Gymzaal De Schammelte | 1.507 | 24 | |
5.530.706.000 | Gymzaal Laarakkers | 5.123 | 82 | |
5.530.706.500 | Gymzaal Beerzerveld | 7.536 | 121 | |
5.530.707.000 | Gymzaal Baron van Fridaghstraat | 5.170 | 83 | |
5.530.707.500 | Sportzaal De Slaghen | 23.706 | 379 | |
1.493 | ||||
Buitensport | ||||
5.531.007.600 | Complex Lemele | 4.797 | 76 | |
5.531.007.700 | Complex Beerzerveld | 5.011 | 80 | |
5.531.007.800 | Complex Paardeweide | 740 | 12 | |
5.531.007.900 | Complex Vilsteren | 2.458 | 39 | |
5.531.008.000 | Complex Westbroek | 20.161 | 323 | |
530 | ||||
Zwembaden | ||||
5.530.503.000 | Overdekt zwembad Carrousel | 300.568 | 4.809 | |
5.580.200.000 | Sociaal Cultureel Centrum "Carrousel" | 272.091 | 4.353 | |
9.162 | ||||
Belastingen | ||||
5.931.000.000 | OZB gebruikers | 1.616.908 | 25.871 | |
5.932.000.000 | OZB eigenaren | 2.011.718 | 32.187 | |
5.935.000.000 | Forensenbelasting | 789.000 | 12.624 | |
5.936.000.000 | Toeristenbelasting | 680.000 | ||
5.937.000.000 | Hondenbelasting | 89.000 | 1.424 | |
5.939.000.000 | Precariorechten | 35.735 | 572 | |
72.678 | ||||
TOTAAL OPBRENGST | 104.348 |
In het vorenstaande zijn niet meegenomen de aanpassingen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten en is exclusief effecten vanwege volumewijzigingen/bezuinigingen. Bovenstaand overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de gevolgen van de thans bekende tariefsaanpassingen zoals ze zullen worden voorbereid voor besluitvorming in de gemeenteraad later dit kalenderjaar. Met de vaststelling van de begroting neemt de gemeenteraad derhalve alleen kennis van deze voorgenomen verhogingen.
Bijlage III: Incidentele baten en lasten
De volgende bedragen zijn in de primitieve begroting 2016 - 2019 als incidentele bate of last opgenomen.
Bedragen x € 1.000 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
Loonkosten v.m. personeel | 84 | |||
Verkiezingen | -30 | -30 | ||
Plattelandsontwikkeling (POP/LEADER) | -20 | |||
Subsidie Zwembad de Olde Vechte | -10 | |||
Riolering | -40 | |||
Transformatie decentralisaties | -360 | -360 | ||
Actieplan centrum met ondernemers | -100 | -100 | -100 | |
Voorbereidingskosten Kindplein | -100 | |||
Extra bouwleges Vlierlanden | 68 | -68 | ||
Omgevingswet | -40 | |||
Extra afschrijving i.v.m. Kindplein | -330 | |||
Sloopkosten scholen i.v.m. Kindplein | -963 | |||
Kosten Omgevingsdienst Ijsselland | -24 | -20 | -15 | |
Schakelfunctie Omgevingsdienst | -20 | -20 | -20 | |
Basisregistratie personen | -13 | |||
Laadpalen | -7 | |||
Bouw- en woningtoezicht | -40 | |||
Kosten uitslagenavond | -8 | |||
Introductieprogramma raadsleden | -13 | |||
Installatie nieuwe burgemeester | -10 | |||
Hondenbeleid | -16 |
Bijlage IV: EMU-saldo
Bedragen x € 1.000 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves. (Zie BBV, artikel 17c) | 161 | -312 | 450 | 159 | -358 |
2+ | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | 1.809 | 1.763 | 1.718 | 1.878 | 1.826 |
3+ | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | 234 | 267 | 300 | 330 | 349 |
4- | Investeringen in (im)materiele vaste activa die op de balans worden geactiveerd. | 1.312 | 3.619 | 6.271 | 360 | 0 |
5+ | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | |||||
6+ | Baten uit desinvesteringen in (im)materiele vaste activa (tegen verkoopprijs voor zover niet op de exploitatie verantwoord) | |||||
7- | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. | 900 | 4.559 | 2.418 | 1.258 | 1.250 |
8+ | Baten bouwgrondexploitatie | 6.000 | 5.182 | 3.920 | 2.807 | 3.800 |
9- | Betalingen ten laste van voorzieningen | |||||
10- | Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de resreves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten | |||||
11+ | Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen | |||||
Berekende EMU-saldo | 1.293 | -1.278 | -2.301 | 3.556 | 4.367 |
Bijlage V: Reserves en voorzieningen meerjarig
Bedragen x € 1.000 | 1/1/'18 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/'18 |
|---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 6.684 | 1.483 | 1.910 | 6.257 | |
Totaal reserves algemeen | 6.684 | 0 | 1.483 | 1.910 | 6.257 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 340 | 59 | 399 | ||
Reserve egalisatie rioolheffing | 156 | 58 | 98 | ||
Totaal bestemmingsreserves | 496 | 0 | 59 | 58 | 497 |
Voorzieningen Grondbedrijf | |||||
Voorziening Centrumvisie | 2.653 | 53 | 2.706 | ||
Voorziening Haven West | 385 | 8 | 393 | ||
Voorziening Bulemansteeg | 320 | 6 | 326 | ||
Voorziening Rotbrink | 1.647 | 33 | 1.680 | ||
Totaalvoorziening Grondbedrijf | 5.005 | 100 | 0 | 0 | 5.105 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening vervanging riolering | 851 | 105 | 956 | ||
Voorziening onderhoud riolering | 46 | 235 | 235 | 46 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 897 | 0 | 340 | 235 | 1.002 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Voorziening dubieuze debiteuren AD | 117 | 117 | |||
Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 413 | 413 | |||
Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Voorziening voor verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 741 | 15 | 8 | 58 | 706 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | 53 | |||
Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 759 | 175 | 934 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 1.553 | 15 | 183 | 58 | 1.693 |
Voorziening deelnemingen | |||||
Voorziening De Rotbrink | 3.443 | 78 | 3.365 | ||
Voorziening Essent | 25 | 25 | |||
Totaal voorziening deelnemingen | 3.468 | 0 | 0 | 78 | 3.390 |
Totaal reserves | 7.180 | 0 | 1.542 | 1.968 | 6.754 |
Totaal voorzieningen | 11.453 | 115 | 523 | 371 | 11.720 |
Totaal generaal | 18.633 | 115 | 2.065 | 2.339 | 18.474 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/'19 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/'19 |
|---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 6.257 | 1.606 | 1.273 | 6.590 | |
Totaal reserves algemeen | 6.257 | 0 | 1.606 | 1.273 | 6.590 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 399 | 59 | 458 | ||
Reserve egalisatie rioolheffing | 98 | 11 | 70 | 39 | |
Totaal bestemmingsreserves | 497 | 0 | 70 | 70 | 497 |
Voorzieningen Grondbedrijf | |||||
Voorziening Centrumvisie | 2.706 | 54 | 2.760 | ||
Voorziening Haven West | 393 | 8 | 401 | ||
Voorziening Bulemansteeg | 326 | 7 | 333 | ||
Voorziening Rotbrink | 1.680 | 34 | 1.714 | ||
Totaalvoorziening Grondbedrijf | 5.105 | 102 | 0 | 0 | 5.207 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening vervanging riolering | 956 | 105 | 1.061 | ||
Voorziening onderhoud riolering | 46 | 235 | 235 | 46 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.002 | 0 | 340 | 235 | 1.107 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Voorziening dubieuze debiteuren AD | 117 | 117 | |||
Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 413 | 413 | |||
Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Voorziening voor verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 706 | 14 | 8 | 58 | 670 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | 53 | |||
Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 934 | 175 | 1.109 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 1.693 | 14 | 183 | 58 | 1.832 |
Voorziening deelnemingen | |||||
Voorziening De Rotbrink | 3.365 | 46 | 3.319 | ||
Voorziening Essent | 25 | 25 | |||
Totaal voorziening deelnemingen | 3.390 | 0 | 0 | 46 | 3.344 |
Totaal reserves | 6.754 | 0 | 1.676 | 1.343 | 7.087 |
Totaal voorzieningen | 11.720 | 116 | 523 | 339 | 12.020 |
Totaal generaal | 18.474 | 116 | 2.199 | 1.682 | 19.107 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/'20 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/'20 |
|---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 6.590 | 2.005 | 1.964 | 6.631 | |
Totaal reserves algemeen | 6.590 | 0 | 2.005 | 1.964 | 6.631 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 458 | 59 | 517 | ||
Reserve egalisatie rioolheffing | 39 | 11 | 70 | -20 | |
Totaal bestemmingsreserves | 497 | 0 | 70 | 70 | 497 |
Voorzieningen Grondbedrijf | |||||
Voorziening Centrumvisie | 2.760 | 55 | 2.815 | ||
Voorziening Haven West | 401 | 8 | 409 | ||
Voorziening Bulemansteeg | 333 | 7 | 340 | ||
Voorziening Rotbrink | 1.714 | 34 | 1.748 | ||
Totaalvoorziening Grondbedrijf | 5.207 | 104 | 0 | 0 | 5.311 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening vervanging riolering | 1.061 | 105 | 1.166 | ||
Voorziening onderhoud riolering | 46 | 235 | 235 | 46 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.107 | 0 | 340 | 235 | 1.212 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Voorziening dubieuze debiteuren AD | 117 | 117 | |||
Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 413 | 413 | |||
Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Voorziening voor verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 670 | 13 | 8 | 58 | 633 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | 53 | |||
Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 1.109 | 175 | 1.284 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 1.832 | 13 | 183 | 58 | 1.970 |
Voorziening deelnemingen | |||||
Voorziening De Rotbrink | 3.319 | 18 | 3.301 | ||
Voorziening Essent | 25 | 25 | |||
Totaal voorziening deelnemingen | 3.344 | 0 | 0 | 18 | 3.326 |
Totaal reserves | 7.087 | 0 | 2.075 | 2.034 | 7.128 |
Totaal voorzieningen | 12.020 | 118 | 523 | 311 | 12.350 |
Totaal generaal | 19.107 | 118 | 2.598 | 2.345 | 19.478 |
Bedragen x € 1.000 | 1/1/'21 | Rente | Toe- | Ont- | 31/12/'21 |
|---|---|---|---|---|---|
voeging | trekking | ||||
Reserves algemeen | |||||
Algemene reserve | 6.631 | 1.405 | 1.882 | 6.154 | |
Totaal reserves algemeen | 6.631 | 0 | 1.405 | 1.882 | 6.154 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve egalisatie afvalstoffenheffing | 517 | 59 | 576 | ||
Reserve egalisatie rioolheffing | -20 | 11 | 70 | -79 | |
Totaal bestemmingsreserves | 497 | 0 | 70 | 70 | 497 |
Voorzieningen Grondbedrijf | |||||
Voorziening Centrumvisie | 2.815 | 56 | 2.872 | ||
Voorziening Haven West | 409 | 8 | 417 | ||
Voorziening Bulemansteeg | 340 | 7 | 346 | ||
Voorziening Rotbrink | 1.748 | 35 | 1.783 | ||
Totaalvoorziening Grondbedrijf | 5.311 | 106 | 0 | 0 | 5.418 |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | |||||
Voorziening vervanging riolering | 1.166 | 105 | 1.271 | ||
Voorziening onderhoud riolering | 46 | 235 | 235 | 46 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen | 1.212 | 0 | 340 | 235 | 1.317 |
Voorziening dubieuze debiteuren | |||||
Voorziening dubieuze debiteuren AD | 117 | 117 | |||
Voorziening dubieuze debiteuren SDV | 413 | 413 | |||
Totaal voorzienig dubieuze debiteuren | 530 | 0 | 0 | 0 | 530 |
Voorziening voor verplichtingen | |||||
Voorziening pensioenen wethouders | 633 | 13 | 8 | 58 | 596 |
Voorziening subsidie energieprestatie | 53 | 53 | |||
Voorziening voor onderhoud gem. gebouwen | 1.284 | 175 | 1.459 | ||
Totaal voorzieningen verplichtingen | 1.970 | 13 | 183 | 58 | 2.108 |
Voorziening deelnemingen | |||||
Voorziening De Rotbrink | 3.301 | 3.301 | |||
Voorziening Essent | 25 | 25 | |||
Totaal voorziening deelnemingen | 3.326 | 0 | 0 | 0 | 3.326 |
Totaal reserves | 7.128 | 0 | 1.475 | 1.952 | 6.651 |
Totaal voorzieningen | 12.350 | 119 | 523 | 293 | 12.699 |
Totaal generaal | 19.478 | 119 | 1.998 | 2.245 | 19.350 |
Bijlage VI: Meer jaren investeringsplanning
Omschrijving (bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
Bermverstevigingen | 250 | ||||
Renovatie kunstgrasvelden Westbroek | 920 | ||||
Kindplein west (excl. Bernardus) | 5.351 | ||||
Sporthal | 2.995 | ||||
Vervanging AED's | 45 | ||||
Uitbreiding Johan Seckelschool | 106 | ||||
Uitbreiding 1e inrichting Vechtdal | 96 | ||||
Verkeersplan Sporthal/Kindplein | 90 | ||||
Uitvoering Verkeersplan | 360 | ||||
Hondenbeleid | 37 | ||||
Totaal | 3.619 | 6.271 | 360 | 0 |